市侨联2018年预算及“三公”经费预算公开
2018-05-02 15:51:27   来源:    查看:

第一部分、部门概况

一、本部门职责

太原市侨联是中共太原市委市政府领导的,由归侨、侨眷组成的人民团体,是政治协商会议的组成单位,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是:宣传党和政府侨务工作的方针、政策,研究提出全市侨联工作发展规划和工作计划;依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来并投资服务;密切与广大归侨、侨眷、海外侨胞及其社团的联系,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾;开展海内外文化、学术交流和联谊活动;加强侨联自身建设,做好培养、推荐、选拔归侨、侨眷干部工作;围绕党和政府的中心工作,开展涉侨的相关工作;按照《中国侨联章程》的要求,办好侨联所属企业;完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

太原市归国华侨联合会属于市委领导下的人民团体。

人员编制:10名(行政编制9名,工勤编制1名)。

领导职数编制:主席1名,副主席2名。

中层职数:正科2名,副科2名。

内设机构:办公室、联络处。

太原市归国华侨联合会由市侨联本级组成。

2018年纳入预算汇编范围的单位情况见下表:

1、太原市归国华侨联合会

第二部分、2018年部门预算报表

详见附件

附件《2018年部门预算报表》

第三部分、2018年部门预算情况说明

2018年收入预算138.47万元,其中:财政拨款138.47万元。支出预算138.47万元,包括一般公共服务支出120.21万元;社会保障和就业支出11.55万元;医疗卫生与计划生育支出6.71万元。

一、2018年部门预算数据变动情况及原因

太原市归国华侨联合会2018年所属侨联机关1家行政单位预算,分为基本支出预算和项目支出预算。

2018年基本支出预算108.47万元,较2017年预算数减少5.99万元,同比减少5.23%,原因是2018年机关事业单位职业年金缴费无预算;2018年项目支出预算30万元,较2017年预算数增加5万元,同比增加20%,原因是增加支部活动专项费2万元,增加服务新侨工作经费3万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费财政预算合计1.5万元。其中: 公务接待费1.5万元,较2017年预算数减少2万元,原因是预算调整2万元;因实行公务用车改革,2018年无公务用车运行维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市归国华侨联合会2018年行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.25万元,比2017年预算增加1.1万元,原因是公用经费调标。

四、其他说明

(一)政府采购情况

 2018年市侨联机关采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占有使用情况

1、车辆情况。根据太原市公务用车改革相关文件精神,我会2016年拍卖车辆1台,现无车辆。

2、房屋情况。我会现在市政府大院4号楼办公,办公用房房屋产权归属于市政府办公厅。

3.其他国有资产占有使用情况。

我会无其他国有资产占有使用情况。

(三)绩效管理情况

2018年我会实行绩效目标管理的项目8个,当年预算拨款30万元。

(四) 其他

第四部分、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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