太原市归国华侨联合会2021年部门预算
2021-03-26 09:01:36   来源:    查看:

第一部分 部门概况一、部门职责太原市侨联是在太原市委领导下,由归侨、侨眷组成的人民团体,是政治协商会议的组成单位,是党和政府联系广
第一部分 部门概况

一、部门职责

太原市侨联是在太原市委领导下,由归侨、侨眷组成的人民团体,是政治协商会议的组成单位,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

主要职责:宣传党和国家侨务工作的方针、政策,研究提出全市侨联工作发展规划和工作计划,组织实施全市归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定,指导基层侨联工作。依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和诉求,参与起草涉侨法律法规草案;为侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询与服务。广泛团结和动员归侨、侨眷投身中国特色社会主义建设事业;加强同港澳侨团的联系,与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来并投资服务。密切与广大归侨、侨眷、海外侨胞及其社团的联系,了解侨情民意,加强沟通,化解矛盾;加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡精神;办好全市侨联系统的侨刊侨讯等文化宣传阵地;开展海内外文化、学术交流和联谊活动;为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。配合有关部门做好市人大、市政协的归侨、侨眷代表、委员人选的推荐和人事安排工作,为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。做好侨务对台工作,配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;协助做好海外侨胞的爱国统一战线工作。加强侨联自身建设,做好培养、推荐、选拔归侨、侨眷干部工作。围绕党和政府的中心工作,开展涉侨的相关工作;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

太原市归国华侨联合会是市委领导下的人民团体,由市侨联本级组成,全额财政拨款预算单位,无所属单位机构。机关核定编制为15名(其中行政编制14名、工勤1名);设领导职数1正2副,设科级职数4正2副,内设办公室、海外联谊部、经济科技部3个机构。

2021年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

 单位名称

1

太原市归国华侨联合会

第二部分 2021年部门预算报表

一、太原市归国华侨联合会2021年收支预算总表

二、太原市归国华侨联合会2021年收入预算总表

三、太原市归国华侨联合会年支出预算总表

四、太原市归国华侨联合会2021年财政拨款收支总表

五、太原市归国华侨联合会2021年一般公共预算支出预算表

六、太原市归国华侨联合会2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、太原市归国华侨联合会2021年政府性基金收入预算表

八、太原市归国华侨联合会2021年政府性基金支出预算表

九、太原市归国华侨联合会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、太原市归国华侨联合会2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

详见附件:太原市归国华侨联合会2021年部门预算报表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2021年太原市归国华侨联合会部门预算收入214.12万元,其中:财政拨款214.12万元。

2021年太原市归国华侨联合会部门预算支出214.12万元。按支出功能分类,包括:一般公共服务支出187.69万元、社会保障和就业支出15.10万元、卫生健康支出11.33万元。按支出用途分类,包括:工资福利支出156.52万元、商品和服务支出28.13万元(其中:其他交通费用个人交通补11.73万元)、资本性支出0.47万元(办公设备购置)、项目支出29万元。

2021年太原市归国华侨联合会部门预算安排214.12万元,比2020年预算205.58万元增加了8.54万元,增长了4.15%,主要原因是增加编制1人,职级并行工资标准调增,基本支出增加。具体如下:2020年一般公共服务预算支出179.39万元、2021年一般公共服务预算支出187.69万元,增加8.30万元;2020社会保障和就业预算支出14.95万元、2021社会保障和就业预算支出15.10万元,增加0.15万元;2020年卫生健康预算支出11.24万元、2021年卫生健康预算支出11.33万元,增加0.09万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年太原市归国华侨联合会一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:公务接待费1万元、因公出国(境)费0元、公务用车费0元。2020年一般公共预算“三公”经费支出1.5万元,其中:公务接待费1.5万元、因公出国(境)费0元、公务用车费0元。减少原因为财政压缩经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年太原市归国华侨联合会运行经费28.60万元,比2020年预算 27.71万元增加了0.89万元,增长3.21%,主要原因是增加1人编制,相关费用增加。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2021年太原市归国华侨联合会政府采购预算总额6.52万元,其中:政府采购货物预算6.52万元(其中:基本支出购置3.52万元、项目支出购置3万元。预算已核定购置经费0.45万元,不足资金与财政部门申请调整预算)、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占有使用情况

1. 车辆情况:无

2. 房屋情况:机关办公及其他用房面积总和为231平米(产权归属市政府办公室统一调配)。

3. 其他国有资产占有使用情况:

现代化办公设备共35台(件),其中:台式电脑 17台,笔记本电脑4台,复印机(打印机)10台,其他办公设备4台。

(三)绩效目标管理情况

1.总体情况

2021年市侨联实施绩效目标管理项目8个,部门预算安排资金29万元,其中:一般公共预算资金29万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括:①对外交流工作经费4万元;②服务新侨及支持海归创业工作经费5万元;③侨务接待费1万元;④网络维护服务费3万元;⑤维护侨益及慰问工作经费2万元;⑥服务招商引智、招才引智工作经费5万元;⑦支部活动并侨胞之家创建活动经费7万元。⑧凝聚华侨工作经费2万元。

2.具体情况

在实施绩效目标管理过程中,体现部门职能核心业务、资金量较大的2个项目,有服务招商引智、招才引智工作项目、服务新侨及支持海归创业工作项目。

(1)服务招商引智、招才引智工作项目

年度预算安排:2021年部门预算安排资金5万元,其中:一般公共预算资金5万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。

项目概况:发挥联系海内外的优势,做好侨团侨商、华商及海内外人才的联系对接服务,做好招商引资、引才引智的牵线搭桥工作。

年度绩效目标:充分发挥好侨联联系海内外的优势和作用,吸引海内外知名企业、客商到并考察投资;做好项目联系对接、考察服务等工作;联络和吸引海内外优秀人才、高技术、高学历人才回并就业创业;做好留学归国人员的创新创业服务工作。

(2)服务新侨及支持海归创业工作项目

年度预算安排:2021年部门预算安排资金5万元,其中:一般公共预算资金5万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。

项目概况:做好新侨及留学归国人员工作,支持他们开展各类群众性活动,扶持做好创新创业等服务。

年度绩效目标:联系省、市双创基地搭建交流平台,组织开展双创基地申报、联系、培训及有关讲座;组织新侨海归等参加各类全国性、区域性培训、论坛、路演会等商贸交流活动;为海归协会建设管理和发展提供必要引导、培训和扶持。

(四)其他

2021年太原市归国华侨联合会无政府性基金预算收入、支出事项。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:是指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

(二)项目支出:是指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(三)“三公”经费:是指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:是指市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

(六)财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

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